Coles验厂品质审核清单（二）

　　19.虫害防治控制程序
　　(57)规定覆盖范围及防控方法
　　(58)使用有资质的虫害防治公司或受培训员工
　　(59)防控计划及记录
　　(60)建立杀虫剂MSDS

　　20.外来物管控程序
　　(61)生产、操作、储存及运输过程中的外来物污染风险评估
　　(62)规定原料防污染办法，受污染物处理方法
　　(63)金属探测器的使用、灵敏性检测和校准维护方法（若适用）
　　(64)金属探测器的产品检验记录，校准记录（若适用）

　　21.利器管控程序
　　(65)利器（刀片、剪刀等）管控方法及负责人
　　(66)利器管控清单及发放记录
　　(67)受损利器管控清单

　　22.断针管控程序
　　(68)阐明针具管控方法、发放及回收记录，断针方法和控制记录（若工厂生产纺织类产品）

　　23.易碎品管控程序
　　(69)规定原料、生产过程、包装和仓库中易碎品（玻璃、陶瓷、易碎塑料等）的操作方法（若适用）
　　(70)已碎物品的处理方法、清洁记录、台账（若适用）

　　24.清洁和卫生维护程序
　　(71)规定清洁范围、方法、频率
　　(72)清洁记录
　　(73)化学清洁剂管理办法（储存、MSDS、标识等）

　　25.首次产前会议
　　(74)是否与客户进行沟通确认
　　(75)生产首样是否有确认记录
　　(76)生产首样是否有清晰标识

　　26.生产管理控制程序
　　(77)生产计划、工位操作指导书、机器设备操作指导书

　　27.品质控制程序 - 来料检验
　　(78)规定原料分区摆放及标识
　　(79)原料接收、检验及测试记录
　　(80)原料供应商保证函或测试记录（COA）
　　(81)原料检验指导书（抽样标准、检验标准、允收标准）

　　28.品质控制程序 - 成品检验
　　(82)产品检验是否包括基本功能、稳定性、运输、包装等
　　(83)成品测试记录（内测及第三方外测）
　　(84)使用Coles指定的第三方检测机构进行产品测试（适用于纺织类产品）
　　(85)成品放货是否由授权人员执行

　　29.测量仪器校准程序
　　(86)测量仪器的校准是否至少一年一次
　　(87)内部校准是否由有资格的员工执行
　　(88)外部校准是否由具资质的检测机构执行
　　(89)仪器清单、校准计划、校准记录、校准证书

　　30.产品追溯程序
　　(90)对原料、半成品、成品、成品包装（彩盒、外箱）设置批号或追溯码
　　(91)批号或追溯码管理记录清单
　　(92)对不良品的追溯管理
　　(93)是否定期对追溯系统进行测试

　　31.产品召回程序
　　(94)规定如何辨别、隔离、检索需召回产品
　　(95)规定需召回产品的类型：有危害、有潜在危害、不符合客户或市场要求等
　　(96)规定如何通知整个供应链、库存方、物流方(97)规定召回时间表
　　(98)是否每年对召回系统进行测试并保存记录
　　(99)是否与客户进行充分沟通

　　32.客户投诉管理程序
　　(100)最高管理层是否承诺投诉过程真实反映客户关注点和满意度
　　(101)对客诉的内容和所涉及不合格产品的调查过程保存详细记录

　　(102)保存客诉处理清单
　　(103)分析原因、制定改善计划
　　(104)与客户充分沟通及后续跟进行动记录

　　33.改善及纠正预防措施
　　(105)计划及报告记录

　　34.持续改善计划
　　(106)计划及报告记录

　　上篇文章：Coles验厂品质审核清单（一）