职业安全卫生管理手册

职业安全卫生管理手册

0.1 目 录
章节号 内容
0.1 目录
0.2 批准页
0.3 手册说明
0.4 手册管理
0.5 企业概况
0.6 安全管理代表任命书
0.7 员工代表任命书
0.8 职业健康安全生产管理组织架构图
0.9 职业健康安全方针和职业健康安全目标
1.0 目的和范围
2.0 定义和术语
3.0 引用文件
4.0 职业健康安全管理体系
4.1 职业健康安全管理体系统要求
4.2 职业健康安全方针
4.3 职业健康安全规划
4.4 职业健康安全实施与运行
4.5 检查、纠正与预防措施
4.6 管理评审
0.2 颁 布 令
为提高公司的职业健康安全管理水平,消除或减少雇员及其它相关团体与它们活动相关的
职业健康安全风险,满足职业健康安全卫生管理体系的要求，更好地遵守国家有关职业健康安全的方针、法律、法规、标准及其它要求,依据国家发布的GB/T28001-2001(《职业健康安全管理体系 规范》)结合我公司的实际情况,特制定职业健康安全管理手册；同时，这是我们公司每位员工的职责。
我要求：员工的工作必须完全按照职业安全卫生管理手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。
我重申：本手册是公司职业健康安全体系的纲领性文件，是公司实施安全生产管理的基本章程。
不论任何情况，全体员工都必须以职业健康安全方针指导自己的工作。
我授权：安全管理代表负责处理公司内外部质量工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护职业健康安全卫生管理体系，并使之持续有效。
我宣布：本手册自签许之日起生效，并在公司管理体系中实施。


执行董事：


0.3手册说明

1.本手册的目的是确定公司的职业健康安全方针、职业健康安全目标，程序和要求，实施有效的职业健康安全管理和职业健康安全管理体系。
2. 本手册之内容与规定各项为适用于本公司金属餐具产品从研发、生产制造管理系统.
3.本手册是公司受控文件。
4.本手册经公司执行董事批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。



0.4手册管理

1.本手册在执行董事的授权下，由安全管理代表负责组织编写，注册安全主任执笔。
2.本手册由安全管理代表审查，执行董事批准。
3.本手册分文件原件和受控文件发行件。原件由文控保存；发行对象参见《文件与资料管理程序》；发行状态为最新有效之版本。
4.本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5.本手册更改或换版依《文件与资料管理程序》执行。
6.本手册解释权归属安全管理代表。


05. 企业概况

泰兴冠华金属餐具有限公司是生产经营各种餐具的专业制造厂,为明确规定职业健康安全管理体系之各项要求与内容,特制订本职业安全卫生管理手册消除或减少雇员及其它相关团体与它们活动相关的职业健康安全风险,满足职业健康安全卫生管理体系的要求，更好地遵守国家有关职业健康安全的方针、法律、法规、标准及其它要求,依据国家发布的GB/T28001-2001(《职业健康安全管理体系 规范》)结合我公司的实际情况,特制定职业健康安全管理手册；建立本公司之职业健康安全管理系统,内含实施职业健康安全管理系统所需之组织、权责划分、程序及资源等. 本公司希望藉由此职业健康安全管理系统之持续运转与改善为公司安全生产创造永续的有利环境.

注册地址:深圳市宝安区公明镇
E-mail: @Public.szptt.net.cn.
联系电话：0755-2711**** FAX:0755-2711****
0.6 安全管理代表任命书
根据OHSAS18001-1999标准之要求，兹任命 *** 先生为*******有限公司之安全管理代表。
其工作职责是：
1 .依OHSAS18001-1999标准之要求建立、实施与保持职业健康安全管理体系。
2. 定期向董事长报告职业健康安全管理体系的运行情况，以供体系改善之依据；
3. 负责对本公司员工进行培训，以确保提升员工对客户要求的认识。
4. 负责职业健康安全管理体系有关外部事务的联络。
5. 贯彻职业健康安全生产方针,搞好劳动保护, 使员工按照职业健康安全生产的要求从事生产活动,确保职业健康安全文明生产。

其工作权限是：
1. 依OHSAS18001-1999标准之要求任命内部审核组组长和审核员。
2. 处理职业健康安全体系的有关问题.

执行董事：

董事长:

生效日期:


0.7员工代表任命书
经全体员工推举,安全生产管理委员会成员讨论，一致同意下列人员为职业健康安全管理体系的员工代表.
其工作职责是：
1 . 代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审
2. 代表员工参与商讨影响工作场所职业健康的任何变化；
3. 代表员工参与职业健康安全事务。。


员工代表人员如下:
0.8职业健康安全方针和职业健康安全目标
职业健康安全方针
安全第一,全员参与;
防治结合,持续改进。

年度职业健康安全目标:

为实现职业健康安全方针及目标公司将采取下列措施：
公司执行董事制订职业健康安全方针和职业健康安全目标以表示对质量管理的决心，要求全体员工以安全第一,全员参与为中心，精诚团结，防治结合，持续改善工作方法，共同提高安全生产管理能力。
1．通过宣传、培训等方式，让所有员工理解职业健康安全方针和职业健康安全目标，树立良好的职业健康安全意识，不断提高技术和管理水平，力争第一次就把工作做正确，准时交付客户满意的产品。
2．公司建立以OHSAS18001-1999 为模式的职业健康安全管理体系，通过持续改进管理作为改善的依据。
3．以专业人士来维护体系有效的运行，全公司人员共同实施有效的纠正和预防措施，消除已产生和潜在的不合格项 ，使体系更加完善，以达到我们的职业健康安全目标。


执行董事：
*********有限公司



0.9公司安全生产组织机构图
1.0范围
1 目的和使用范围
1.1 目的
建立并保持职业健康安全管理体系,确定文件化的职业健康安全方针、目标和指标，通过危险源辨识和危险评价的结果，制定出职业健康安全管理方案和运行控制程序并有效实施，以 达到不断提高职业健康安全绩效的目的。
1.2 适用范围
本手册是公司职业健康安全管理体系运行的依据,是职业健康安全管理体系评审以及第三方对职业健康安全管理体系认证的体系文件。



2.0引用标准
2.1引用标准
GB/T28001-2001等同OHSAS18001:1999(《职业健康安全管理体系规范》)。
2.2 引用程序文件
2.2.1. 危险源辨识与风险评价程序
2.2.2. 法律法规和其他要求控制程序
2.2.3. 环境/职业健康安全方针、目标指标和管理方案控制程序
2.2.4. 员工培训控制程序
2.2.5. 信息交流程序
2.2.6. 安全生产管制程序
2.2.7. 应急准备与响应控制程序
2.2.8. 测量和监测控制程序
2.2.9. 事故报告、调查与处理程序
2.2.10. 纠正与预防措施控制程序
2.2.11. 管理记录控制程序
2.2.12. 内部审核控制程序
2.2.13. 管理评审程序
2.2 引用法规
见《法规清单》。



3.0 术语和定义
本标准采用OHSAS18001-1999及以下给出的术语和定义。
3.1.意外事件
造成死亡、疾病、受伤、损坏,或是其它形式损失的不希望发生事件.
3.2 稽核
是一种系统化的检查,用以决定组织的活动与相关的结果,是否符合事前的规划设计,与这些的设计是否被有效地实施,幷是否适合于达成组织的方针和目标.
3.3 持续改善
遵循组织本身的职业健康安全卫生方针,以改进职业健康安全卫生管理系统,进而提升整体的职业健康安全卫生绩效之过程.
注: 此过程幷不需要同时在所有的活动中进行.
3.4 危害
潜在造成任何形式伤害的来源或情况,这些伤害包括受伤或疾病、财产的损失、工作环境的损坏,或是这些后果同时发生.
3.5 危害鉴别
确认危害的存在,幷定义其特性的过程.
3.6 事故
造成或可能造成意外事件之事情.
注: 未造成疾病、受伤、损坏,或是其它形式损失的事故,称为“虚惊事故”，“事故”一词包括“虚惊事故”。
3.7 利害相关者
对组织之职业健康安全卫生绩效关切或受其影响的个人或团体.
3.8 不符合
任何偏离工作标准、实务、程序、法规以及管理系统绩效,而足以直接或间接造成受伤或疾病、财产的损失、工作环境的损坏,或是这些后果同时发生之情形.
3.9 目标
组织设定本身在职业健康安全卫生绩效方面欲达成的目的.
3.10 职业健康安全卫生
对于员工、暂时性工作人员、承包商、访客以及任何在工作场所的人员,足以影响其生命、健康或舒适的条件与因素.
3.11职业健康安全卫生管理系统
是组织整体管理系统之一部分,籍由提供与组织业务相关之职业健康安全卫生风险的管理,用以建立、实施、达成、审查及维持组织的职业健康安全卫生方针,其内容包括组织架构、规划作业、责任、实务、程序、过程及资源.
3.12 组织
有自主功能与人事后勤部管理的公有或民营、独立或合股的各类型公司、行号、企业体、机构或协会,或者以上各团体的其中之一部分谓之.
注: 组织中有一个以上的营运单位者,其单一的营运单位也可定义为一个组织.
3.13 绩效
组织的职业健康安全卫生管理系统根据职业健康安全卫生方针与目标,控制其安全卫生风险所获得可量测的结果.
注: 绩效量测包括职业健康安全卫生管理活动与结果的量测.
3.14 风险
是对于一特定的危害性事件,其发生之可能与后果的组合.
3.15 风险评估
评估风险的规模与决定风险是否为可忍受的整个过程.
3.16 安全
不可接受之伤害风险的免除(ISO/IEC指导纲要2)
3.17 可忍受风险
是指已被降低至某一程度,且基于组织适用的法规强制性与本身的职业健康安全卫生方针,可被容忍的风险.
3.18 重大危险
是指组织通过危险评价，确定的不可容许或不可接受的危险。
3.19 三不放过
是指事故原因查不清不放过，事故责任人与周围群众受不到教育不放过，不采取防范措施不放过。
3.20 三同时
新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
3.21 三级安全教育
是指厂级（公司）教育、车间教育、岗位（班组）教育。厂级教育是指新入厂的工人在分配到到车间或工作岗位之前，由厂级安全部门进行初步的安全教育；车间教育是指新工人从厂部分配到车间后，再由车间进行安全教育；班组教育是指新工人进入工作岗位以前的教育。
3.22 变换工种和“五新”作业安全教育
是指工人调换工种或采用新产品、新技术、新工艺、新材料、新设备（简称“五新”）时，进行的新操作方法和新工作岗位的安全教育。
3.23 轻伤事故
因工受伤后歇工在1个工作日以上（含1个工作日）105个工作日以下的失能伤害，但构不成重伤事故。
3.24 重伤事故
因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能、伤害事故、重伤的损失工作日最多不超过6000日。
3.25 死亡事故
指发生事故时死亡和负伤后一个月内死亡的事故，死亡事故是指一次1～2人的事故。
3.26 重大伤亡事故
是指一次死亡3～9人的事故。
3.27 特大伤亡事故
指一次死亡10人以上（含10人）的事故。
3.28 非伤亡事故
指发生事故后只造成财产损失而未发生人员伤亡的事故。
3.29 职业病
指劳动者在生产劳动及其他职业活动中，接触职业因素引起的疾病。
3.30 术语及缩写代号
术 语
缩写代号
职业健康安全 OHS
职业健康安全管理体系 OHSMS
初始状态评审

4.0职业健康安全卫生管理系统
1. 目的
确保本公司依据OHSAS18001-1999的要求建立、实施和保持，并持续改进职业健康安全管理体系，且在必要时形成文件和控制。
2. 适用范围
适用于本公司与职业卫生管理系统有关的部门。
3. 本公司按照职业健康安全管理体系试行标准的要求,建立OHSMS管理体系,包含17个管理要素。本手册对试行标准的17个要素进行了描述，并对17个要素的控制要点和其相关作用做出了相应的阐述，在OHSMS运行的过程中，各相关人员须了解本手册的规定。4.2职业健康安全方针
4.2 OHS方针
4.2.1 总则
最高管理者承诺,依照有关OHS法律、法规的要求,结合公司的实际上所确定的OHS方针应被全体员工理解并执行,以保证危险得到控制和管理体系持续有效地运行。
4.2.2 职责
最高管理者负责OHS方针的确定和颁布确保贯彻执行。
4.2.3 控制要点
a) OHS方针是公司OHSMS的宗旨、目标和方向；
b) 保持文件化的OHS方针,确保传到全体员工并付诸实施;
c) 通过体系运行,保证OHS方针得以实现;
d) 依据OHS方针确定OHS目标和指标;
e) 当公司生产经营或安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方提出要求时,应及时对OHS方针进行修订并通报相关信息。
4.3策划

4.3 策划
4.3.1 危害辨识、危险评价和危险控制计划
对公司的活动、产品或服务中能够控制和可以期望通过管理体系的运行地其施加影响的危险源进和辨识和危险评价，对公司进行一次全面、科学、客观的初始状态评审，以确定公司的重大危险。
4.3.1.1 职责
a) 安全管理代表负责或其指定人员负责组织对危险源辨识和危险评价的组织领导工作。
b) 各部门/车间负责危险源的辨识和危险评价的基础工作，并将结果汇总到安全会；
c) 安全办负责公司所有的危险源进行分析、归纳、并进行危险评价，评出重大危险。
4.3.1.2 控制要点
a) 危险源的辨识范围应覆盖公司活动、产品或服务中能控制和可能对其施加影响的各个方面；
b) 进行危险源辨识和危险评价所需要的信息必须真实可*
c) 进行危险评价，应结合公司的实际情况，覆盖过去、现在和将来、正常、异常与紧急状；
d) 重大危险的影响应考虑：重大危险的规模的范围，重大危险的影响程度大小、影响持续的时间及发生的概率等；
e) 不断对公司范围内的危险源做出辨识并危险评价，确定出重大危险。
4.3.2 法律及法规要求
建立并保持程序以获取OHS法律、法规、标准和其它要求，确认其符合性并跟踪其变化以及时更新。
4.3.2.1 职责
4.3.2.2 文控中心负责OHS法律、法规、标准和其它要求的获取及适用性确认，对符合性进行检查。
4.3.2.3 各部门/车间应严格遵守已确认的OHS法律、法规、标准和其它要求。
4.3.2.4 控制要点
a) 文控中心确定获取OHS法律、法规、标准和其它要求的途径与频次；
b) 文控中心对OHS法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认；
c) 建立适用的OHS法律、法规、标准和其它要求的台账；
d) 根据公司生产的变化，确定新的重大危险对法律、法规、标准的符合性；
e) 跟踪法律、法规、标准和其它要求的变化，并及时更新内容；
f) 已确认适用于公司的OHS法律、法规、标准和其它要求应发放到各个单位（部门）以便做好各自的职业健康安全工作。
4.3.3 目标
依据本公司的OHS方针和确定的重大危险,制定OHS目标和指标,并建立目标、指标管理方案及相应的控制程序。公司的目标和指标应分解到各相关部门，以实现对工伤事故和职业病的预防和持续改进。
4.3.3.1 职责
a) 安全办负责提出和修订公司的OHS目标、指标及其日常检查和审核；
b) OHS安全管理代表负责审查OHS目标和指标；
c) 相关部门负责本部门OHS目标、指标的分解和细化并落实；
d) 总经理负责审批OHS目标和指标。
4.3.3.2 控制要点
A 目标、指标制定依据：
a) 公司的职业健康安全方针；
b) 要考虑技术的先进性及可选方案；
c) 相关方的期望和要求，法律、法规的要求；
d) 经营管理与竞争的要求，法律、法规的要求；
B 目标、指标的检查与修订：
a) 安全办组织有关部门每半年对公司OHS目标、指标的实施情况进行一次（必要时增加次数）检查，并将结果报安全管理代表；
b) 当目标少指标需要修订时，安全办应报安全管理代表，并提交管理评审会议，各部、科要根据评审结果对本部门的目标少指标进行相应的修订；
c) 各部门应根据OHS管理方案的实施，对分解的目标、指标实施过程检查和控制，当重要危险因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化；
d) 目标少指标的变更和修订必须经安全管理代表审查与总经理批准。
4.3.4 OHS管理方案
为确保职业健康安全卫生目标、指标的实现，应明确规定各部门和人员的职权和作用。
4.3.4.1 职责
a) 安委全负责制定公司的OHS管理方案,并实施监督检查考核;
b) OHS安全管理代表负责公司OHS管理方案的审批;
c) 相关单位根据分解确定的目标、指标制定具体实施的方案；
d) 总经理负责审批职业健康安全管理方案。
4.3.4.2 控制要点
A 管理方案的制定:
a) 管理方案应明确实现目标和指标；
b) 管理方案要有技术措施，并且可行；
c) 管理方案要写明完成的时间和进度；
d) 管理方案要有规定的责任部门。
B OHS管理方案的审批的实施：
a) 制定、修订后的OHS管理方案要形成文件，报OHS安全管理代表审查，并报总经理批准；
b) 为了保证OHS管理方案的实施，公司的最高管理者要保证所需资源的落实。
C OHS管理方案的修订：
a) OHS管理方案应随公司活动、生产和服务的变化及时调整和修订；
b) OHS目标和指标发生重大变化时，安全办应组织有关职能部门对OHS管理方案进行修订或补充；
c) 由于管理评审或审核要求应对管理方案进行修订。
4.3.5 引用文件
4.3.5.1. 危险源辨识与危险评价程序
4.3.5.2. 法律、法规和其他要求控制程序
4.3.5.3. 法律、法规、标准清单
4.3.5.4. 目标与指标
4.3.5.5. OHS管理方案

4.4运行控制
4.4.1 机构和职责
为便于OHS管理工作的有效开展,应明确定各部门和人员的职权和作用,确定按照标准的规定建立、实施与保持OHSMS的要求。
4.4.1.1 组织机构详见本手册0.6章。
4.4.1.2 职责
A 总经理：
a) 全面管理本单位安全工作；
b) 贯彻落实安全管理的法律、法规、规章和安全标准；
c) 建立、健全安全管理责任制，包括单位领导职责、各部门领导职责、班组长职责和员工岗位职责；
d) 根据企业的实际情况，建立健全安全管理制度和安全操作规程；
e) 负责方针、目标、指标的确定、颁布；
f) 负责定期进行管理评审；
g) 负责提供必要的资源；
h) 任命OHS安全管理代表。
B 安全管理代表：
a) 负责按确立的OHS方针，组织制定具体的目标、指标；
b) 负责组织公司OHSMS审核；
c) 向最高管理者报告体系运行的情况；
d) 负责与外部的联络工作；
e) 负责协调、解决OHSMS运行中出现的各类问题。
C 安全办：
a) 负责OHSMS运行的组织协调、检查与考核工作；
b) 负责对OHSMS目标、指标所涉及的部门实施定期检查的监督；
c) 提出OHS培训的要求；
d) 负责OHSMS审核活动的实施；
e) 负责OHS管理手册、体系文件与部分支持性文件的组织编写、颁布、评审、更改及法律、法规文件的获取、确认及使用管理；
f) 主管OHS的信息交流；
g) 为OHS管理评审提供资料；
h) 负责OHSMS运行中出现问题的团协调和解决，并对各部门OHSMS的运行效果进行考核；
i) 安全办负责公司治安保卫及应急事故的救援工作；
j) 安全办负责各类火灾、爆炸事故的消防工作，按OHSMS程序文件的要求编制救火、救援工作的应急预案，并根据实际工作需要，对全员进行应急准备和事故处理的模拟训练；
k) 应将公司OHSMS文件对全员进行传达，提高安全意识，以满足体系运行的要求。
D 员工代表职责：
a) 代表员工参与风险管理方针和程序的制定和评审；
b) 代表员工参与商讨影响工作场所职业健全的任何变化；
c) 代表员工参与职业健康安全事务。
E 部门经理安全职责：
a) 落实本部门安全生产责任制，对本部门安全工作负责；
b) 建立健全本部门安全生产管理网络；
c) 根据公司的安全生产目标制定本部门的安全生产目标和具体工作计划，并组织实施；
d) 组织开展本部门的安全培训教育；
e) 组织开展现场安全检查、重点检查设备设施和作业环境是否符合规定，员工是否违章作业；
f) 对发现的安全问题和事故隐患要定人、定时、定措施落实整改，并及时反馈整改情况，遇有重大问题及时报告；
g) 发生事故要及时报告，并组织好现场救护工作，必要时组织人员安全撤离现场，协助有关部门做好事故查处工作。
F 人事后勤部：
a) 贯彻国家及总工会有关OHS的方针、政策，并监督执行，充分发挥群众监督在安全生产中的作用；
b) 加强对安全生产的监督，对任何单位和个人违反OHS法律、法规行为，有权检举和制止；
c) 负责组织职工开展遵章守纪和预防事故的群众性活动，并参加企业有关OHS规章制度和劳动保护条例的制定；
d) 关心职工OHS条件的改善，加强女工保护，并做好伤亡事故的善后处理工作。
G 生产部：
a) 生产部OHSMS建立及运行中给予必要的组织协调；
b) 负责公司重大危险的控制及应急响应的统一指挥调度；
c) 督促重大事故的现场处理及善后处理工作。
H 财务部：
a) 按照OHSMS运行的要求，为OHS所需资金提供保障；
b) 对OHSMS运行中的财务指标进行考核和奖惩；
c) 组织本单位人员按公司OHSMS建立及运行要求学习OHS方针、手册、目标和指标等体系程序文件；
d) 编制安全技术措施费用计划；
e) 审核各类事故处理的费用支出，并将其纳入经济活动分析内容。
I 其他部门职责：
OHSMS建立及运行直接涉及的部门和其他相关部门的职责在相应的要求及程序文件或三级文件加以规定。
J 班组负责人的安全生产职责：
a) 认真执行公司和车间的各项规章制度，按计划组织完成各项安全管理工作；
b) 抓好对新上岗或转岗员工的岗位安全培训教育，指导员工按章操作；
c) 组织本班组日常安全检查，及时发现并纠正员工的不安全行为，发现设备设施及作业环境存在事故隐患，应立即报告上级部门予以解决；
d) 发现险情和事故应立即停止作业并及时报告，协助做好现场救护工作，组织人员撤离现场。
4.4.2 职责:
a) 各部门负责提出员工的培训需求,并将其文件化;
b) 人事后勤部根据培训需求进行组织协调并制定年度培训计划;
c) 人事后勤部根据确定的员工职业健康安全培训计划实施培训。
4.4.2.2 控制要点。
a) 根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位（工种）或人员；
b) 培训计划应明确对各类人员的培训要求、培训方式及应达到的效果；
c) 对可能产生重大事故的岗人员应进行培训，使其明确自己的职责，并熟悉本岗位应急准备与响应措施；
d) 对全体员工都应进行安全意识教育，使其理解本公司的职业健康安全方针，提高安全意识和持续改进的自觉性；
e) 安全知识的培训不局限于课堂教学，要充分选用公司的内部会议、公告栏、公司通讯等进行职业健康安全知识的培训教育。
4.4.3 协商与交流
建立并保持协商与交流程序,确保与员工和其他相关方进行有关的职业健康安全信息
的交流。
4.4.3.1 职责
a) 内部信息:公司各层次与职能部门之间的信息,由其产生的部门传达到相关的部门和人员;
b) 外部信息: 由文控中心接受并进行处理,并将处理结果传递到相关部门,相关方要求进应予以答复;
c) 在公司OHSMS进行中产生的信息,应记录其内容和处理结论。
4.4.4 文件
建立并保持书面或电子形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS核心要素及其相互
作用，明确查询相关文件的途径。
4.4.4.1 职责
安全管理代表负责组织建立实施和维护OHSMS文件。
4.4.4.2 控制要点
a) OHSMS文件包括:管理手册、程序文件、支持性文件和记录三个层次；
b) 依据国家经贸委《职业健康安全管理体系规范》，编制公司的管理手册，明确OHS方针、目标和指标等，描述OHSMS的要求及接口，规定OHSMS的文件结构及建立和保持过程；
c) 建立并实施ONSMS所要求的各项程序，并使程序文件化；
d) 为保证ONSMS的有效运行，根据实际要求编制相应的支持性文件、记录等；
e) 制定ONSMS文件要充分注意文件的适用性，如需引用时应注明文件的来源，以便查阅。
f) ONSMS文件应便于员工理解和操作。

4.4.5 文件和资料控制
建立并保持文件控制程序，确保与OHSMS有关的文件和资料得到控制。
4.4.5.1 职责
a) OHS管理手册、程序文件由文控中心统一管理；
b) 记录由相关单位负责管理；
c) 文件评审由安全办定组织进行。
4.4.5.2 控制要点
A 受控文件范围:
a) OHS法律、法规及其他要求；
b) OHS管理手册和体系程序手册；
c) 公司OHSMS三级文件。
B 文件的批准和颁布：所有与OHSMS有关的文件批准与颁布按《文件控制程序》进行，《管理手册》由最高管理者批准发布；体系程序文件由安全管理代表批准发布；公司OHSMS的三级文件由安全办会长批准执行。
C 文件的管理：
a) 文件要有固定的保管场所，以防文件失控；
b) 对文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人员确认其适用性；
c) 凡对体系的有效运行具有关键作用的岗位，都应能得到有关文件的现行有效版本；
d) 迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止误用；
e) 对出于法律、存档要求或保留原始记录的需要而保存的失效文件予以标识。
D 文件的评审：
a) 文件的更改按照《文件控制程序》进行，严禁未经授权和批准任意更改，更改应有记录；
b) 文件更改的审批，要有原审核单位负责人审核，原批准人批准，并要确保所有文件持有人都能同时更改；
c) 当文件经多次更改时，要重新换版印发。
E 文件的评审：
对OHSMS的三个层次文件都要定期组织评审，以确保文件的持续适用，文件的评审由原审批人和安全办组织进行，每年至少一次，特殊情况临时组织评审。评审的方式采用会议、表格传递等。
4.4.6 运行控制分类建立并保持控制重大危险的程序或支持性文件,使与重大危险有关的活动得到有效的控制,并确保目标、指标的实现。
4.4.6.1 职责
与运行控制有关的职责,在相应的程序或支持性文件中规定。
4.4.6.2 控制要点
a) 在程序文件中确定与重大危险有关的活动,并对其进行控制;
b) 与重大危险有关的岗位,严格执行程序/或支持性文件;
c) 对使用的产品和服务中,含有可标识的危险,要将有关的程序要求通知给供方和承包方;
d) 搞好设备的维护保养,及时检修,保证设备的正常运行。
4.4.7 应急准备与响应
建立并保持OHS潜在的事故或紧急情况的应急准备和响应计划和程序，做出应急预案与响应，预防或减少疾病和伤害。
4.4.7.1 职责
a) 安全办负责组织确定可能发生的危险损失，并会同其他职能部门对危险控制情况进行检查；
b) 各职责单位负责对潜在事故或紧急情况进行控制。
4.4.7.2 控制要点
a) 根据危险源确定潜在事故和紧急情况;
b) 对潜在事故,由其所在部门制定预防措施;
c) 责任单位在潜在事故和紧急情况发生时,要快速做好响应,并采取有效措施减少危险损失;
d) 具备条件的应定期对应急程序和措施进行试验;
e) 在紧急事故发生后,按本手册要求建立的《应急准备与响应控制程序》执行。
4.4.8 引用文件
a) 应急准备与响应控制程序
b) 安全生产责任制
c) 员工培训控制程序
d) 信息交流程序
e) 文件和资料控制程序
f) 安全生产管制程序
g) 应急准备与响应控制程序
4.5检查和纠正措施
4．5 检查和纠正措施
4．5．1 绩效测量和监测
建立并保持绩效测量和监测控制程序，对可能具有重大危险的活动，产品或服务中的关键安全技术数据进行绩效测量和检测，对有关法律、法规的遵循情况进行评价。
4．5．1．1 职责
a) 安全办负责制定公司的职业健康安全指标；
b) 各部门/车间要建立监测仪器、设备台账；
c) 安全办及相关单位负责绩效测量和监测。
4．5．1．2 控制要点
a) 职业健康安全指标的设置，依据法律、法规、标准及公司实际情况确定；
b) 对健康安全指标进行绩效测量和监测，并将测量和监测结果汇总到安全办；
c) 测量和监测设备的校准、试验及维护按规定定期检查、维护；
d) 各部门/车间对测量和监测结果定期评价，验证与公司健康安全管理方案的符合性。
4．5．2 事故、事件、不符合、纠正与预防措施
建立并保持用来报告、调查与处理已经发生和正在发生事故的程序。程序文件中应明确公司向执法部门报告事故的机制，规定事故调查的程序、处理的原则和方法，以满足OHSMS的运行要求。建立并保持不符合、纠正与预防措施控制程序，对不符合进行调查和处理，采取措施减少由此产生的影响，避免产生新的不符合。
4．5．2．1 职责
A 事故报告、调查与处理：
a) OHS安全管理代表负责组织、协调、解决、监督公司的事故报告、调查与处理工作；
b) 安全办应按程序文件要求做好事故报告工作，负责组成事故调查组，开展事故调查工作，并负责提出事故处理意见；
c) 各部门/车间负责或参与本单位正在发生或已经发生事故的报告、调查与处理，对公司级和公司以上级别的事故处理工作，给予尽可能的帮助和支持。
B 不符合、纠正与预防措施：
a) 安全办负责对体不符合发出通知；
b) 各部门/车间负责纠正预防措施的制定和实施。
4．5．2．2 控制要点
A 事故报告、调查与处理的控制要点：
a) 安全办规定公司的事故报告、调查与处理程序；
b) 重大事故发生后，OHS安全管理代表负责事故报告、调查与处理工作；一般事故，亦可由安全管理代表指定人员负责事故报告、调查与处理工作；
c) 事故发生后，负伤者或事故现场有关人员应立即直接或逐级报告OHS安全管理代表；
d) 重大事故发生后，在报告的同时应及时抢救负伤人员。班组长、主管、部门经理、安全办、OHS安全管理代表、最高管理者接报告后，应立即赶赴现场组织求援，采取措施，防止事故扩大；
e) OHS安全管理代表或安全办负责重伤或重大事故调查工作时，按《事故报告、调查与处理程序》的要求形成调查报告；
f) 任何事故的处理，均应按“三不放过”的原则进行，安全处应建立事故档案。
B 不符合、纠正与预防措施的控制要点：
a) 安全办对审核和其他评审工作中产生的不符合分析确定产生不符合的主要原因，并出具“不符合，纠正与预防措施报告单”；
b) 相关责任单位对出现的不符合，要采取措施减少其影响；
c) 调查分析潜在和可能产生不符合的原因，制定实施预防措施，防止发和不符合；
d) 安全办对纠正预防措施的实施效果进行跟踪验证；
e) 纠正与预防措施涉及的文件更改，执行本手册4.4.5的要求。
4．5．3 记录和记录管理
建立并保持职业健康安全记录控制程序，用来标识、保存和处置职业健康安全记录以及审核和评审结果，为OHS管理体系有效运行提供证据。
4．5．3．1 职责
a) 安全办负责制定OHS管理体系各项记录的管理方法并负责统一管理，OHS安全管理代表负责审核；
b) 各部门/车间按规定保存相应记录。
4．5．3．2 控制要点
a) OHS记录应明确标识，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性；
b) OHS记录应妥善保存和管理，使之便于查阅；
c) 各部门/车间负责OHS记录的收集、装订、归档和标识；
d) OHS记录由各有关单位按规定进行保存。
4．5．4 审核
制定并保持定期开展OHSMS审核的程序，验证OHSMS所开展的活动及其结果是否符合计划的安排和要求，为OHSMS的不断改进和完善提供依据，确保体系的有效运行。
4．5．4．1 职责
a) OHS安全管理代表组织OHSMS审核；
b) 安全办具体负责筹划，实施OHSMS审核。
4．5．4．2 控制要点
a) 安全办制定年度审核计划，报OHS安全管理代表审批；
b) 由OHS安全管理代表任命审核组长，由审核组长组成审核组；
c) 由审核组长编制审核计划，并组织编制审核检查表；
d) 安全办下发审核通知，通知受审单位；
e) 审核组长按审核计划组织实施；
f) 根据实际审核发现确定的不符合，下发不符合报告，组织编写审核报告，经安全管理代表签发后下发受审核单位；
g) 受审核单位针对确定的不符合，制定详细的纠正与预防措施，并进行整改；
h) 安全办负责验证纠正措施的实施情况及有效性；
i) 相关单位要将纠正措施进行记录，作为下一次体系审核的内容之一。
4．5．5 引用文件
a) 测量和监控制程序
b) 内部审核控制程序
c) 事故报告、调查与处理程序
d) 纠正与预防措施控制程序
e) 管理记录控制程序4. 6管理评审
4． 6 管理评审
4．6．1 总则
建立OHS管理评审程序，最高管理者定期对组织的OHSMS现状及适用性进行评审，确保OHSMS的持续适用性、充分性和有效性。
4．6．2 职责
a) 最高管理者主持评审并签署评审报告；
b) OHS安全管理代表组织管理评审活动；
c) 安全办及相关单位负责评审资料的收集整理，并由安全办根据评审结果发出评审报告；
d) 相关单位负责与本单位有关评审文件、资料及提出的问题实施纠正与落实。
4．6．3 控制要点
a) 最高管理者确定管理评审的频次;
b) 对OHSMS的审核结果进行评审;
c) 对方针的贯彻、目标、指标的实施情况进行评审；
d) 对OHS与法律、法规的符合性进行评审；
e) 对不断变化的客观环境和持续改进的承诺进行评审；
f) 对OHS的有效性进行评审。
4．6．4 引用文件
管理评审程序

附 录

1. 公司选择OHSAS18001-1999标准规定的所有体系要素。公司对每个职业健康安全管理体系要素都做了适合本公司职业健康安全管理的规定。
2. 公司职业健康安全管理体系要素与OHSAS18001-1999标准及本公司一、二阶文件的对照表如下：
OHSAS18001-1999条款 文件编号 文件名称 相 关 职 能 部 门
执行董事 总经理 管理者代表 营业部 生产部 物料部 安全办 采购科 后勤部 文控中心 品管部 产品开发部
OHMS管理体系要求
4.1总要求 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.2职业健康安方针 职业安全卫生管理手册 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.3策划 TH-SM 职业安全卫生管理手册 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.3.1对危害辨识、危险评价和风险控制计划 TH-SM-0431 危害源辨识、和风险评价控制程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.3.2.法律与其它要求 TH-SM-0432 法律法规识别程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.3.3目标 TH-SM 职业安全卫生管理手册 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.3.4职业健康安全管理方案 TH-SM 职业安全卫生管理手册 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.4实施与运作 TH-SM 职业安全卫生管理手册 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.4.1结构和职责 TH-SM 职业安全卫生管理手册 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4.4.2.培训.意识和能力 TH-SM-0442 员工培训程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● 〇 〇
4.4.3协商和沟通 TH-SM-0443 信息交流管理程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● 〇 〇
4.4.4文件 TH-SM 职业安全卫生管理手册 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.4.5文件和资料控制 TH-SM-0445 文件和资料控制程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇
4.4.6.运行控制 TH-SM-0446 安全生产作业管制程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇
4.4.7应急准备和响应 TH-SM-0447 应急准备和响应程序 ● 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇 〇 〇

OHSAS18001-1999条款 文件编号 文件名称 相 关 职 能 部 门
执行董事 总经理 管理者代表 营业部 生产部 物料部 安全办 采购科 后勤部 文控中心 品管部 产品开发部
4.5检查和纠正措施 TH-SM 职业安全卫生管理手册 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
4..5.1 绩效测量和监视 TH-SM-0451 绩效测量和监视控制程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.5.2事故.事件.不符合,纠正和预防措施 TH-SM-0452ATH-SM-0452B 事故调查程序纠正和预防措施控制程序 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.5.3.记录和记录管理 TH-SM-0453 管理记录控制程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇
4.5.4.审核 TH-SM-0454 内部审核程序 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
4.6.管理评审 TH-SM-0460 管理评审程序 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

注: “● ” 表直接相关部门; “〇” 表示间接相关部门