货物过剩和短缺控制程序

1、制订程序以便即时及货仓物料进行盘点清查，报告物料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。本程序主要适用于货仓物料管理及其它相关人员。

2、货仓主管统筹策划安排，仓管人员定期查物料并及时报告，货仓主管与PMC主管商讨处理措施，报生产经理审批。

3、PMC部当有新的《采购单》发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，仓管人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附《物料卡》核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货时间等），交PMC部。

3.1仓管人员以《采购单》、《送货单》为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附《物料卡》。生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和《物料卡》。

3.3 货仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于《存仓期检查记录》，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以《客供物料存量记录》报告给PM C部。当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报PMC部备案。

4 过剩或短缺物料的处理

4.1由PMC部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损毁，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它种物料代发、取消订单等。将调查结果详细记录交PMC部。

4.2物控部根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于《存仓期检查记录》，各相关部门亦根据决定对物料作出相关处理。产品主任根据《客供物料存量记录》，对客供物料的坏料、损耗、积存及时与客户沟通，并协商处理方法。