BEST BUY公司C-TPAT审核文件清单

工厂的反恐手册/反恐程序

反恐安全组织架构图/反恐主管授权书

保安手册/条例/保安人员出勤记录/外来人员-车辆的进出控制程序

员工签署的安全操守文件/及反恐方面的培训记录/限制员工进入公司敏感区域程序

招聘程序中是否包括面谈、背景调查等身份确认程序

货物进出管理、预防不明物料介入程序/准确运输信息维护程序

货物检查程序/包裹、快递及货物处理程序

突发安全事件处理程序/盘查未经许可的/或无识别人员试图进入公司程序

货柜、卡车、货运车检查程序/检查货柜完整性及封条可*性程序/

装柜控制程序/货柜、货车封条程序验证/防止非授权人员进入货柜或货柜区域程序

信息安全程序/反恐风险评估程序/雇员身份识别及进出权限控制程序

外来人员进出及检查记录/车辆进出及检查记录/货柜检查记录

内/外部钥匙控制记录/例行安全检查/巡查记录/闭路电视资料记录

货物进出记录/货物多数/少数问题登记、调查及处理记录/货物、包裹记录

物料/产品出入仓记录/运输记录、报关单

安全事件/事故登记、报告及处理记录/反恐内部审核及记录

同物料、产品供应商和服务提供商签署的反恐协议

服务提供商清单及供应商反恐协议/对服务提供商的反恐评审记录

反恐知识及意识培训记录/识别假文件及电脑信息安全培训记录。